Отчетность за I полугодие 2016 года

5 июля       г. Озёрск, ул. Матросова, 7 (ДК «Строитель»)
6 июля       г. Миасс, ул. Калинина, 37 (ЮУрГУ, кабинет 125)
7 июля       г. Кыштым, ул. Республики, 2 (библиотека)
8 июля       г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (здание «Челиндбанк», 3 этаж)
12 июля     г. Трехгорный, ул. Горная, 10 (ДОЛ «Каменный цветок»)
13 июля     г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6 (Отель «ПаркСити», зал «Саммит»)

Продолжительность семинара с 10.00 до 14.30 ч.

18 июля    ВЕБИНАР. Продолжительность вебинара с 10.00 до 13.00 ч.

Особенности формирования налоговой отчетности за 1 полугодие 2016 года:

1. Налоговая отчетность по НДС за второй квартал 2016 года:

• Безопасная доля вычетов по НДС: сколько она составляет и как ее посчитать;

• Лишится ли покупатель права на вычет, если счет-фактура будет выставлен позже, чем 5 календарных дней – новые разъяснения Минфина РФ;

• Какие ошибки в счетах-фактурах приведут к отказу в вычете, а какие нет – новые разъяснения налоговиков;

• Спорные ситуации, связанные с исчислением НДС:

- имеет ли покупатель право на вычет НДС, предъявленный по операциям, освобожденным от налога;

- вычет НДС с аванса при расторжении/изменении условий договора.

2. Налог на прибыль: 

• В каком порядке необходимо предоставлять декларацию по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений, в том числе, если головная организация и подразделения находятся в одном регионе, но в разных ИФНС

• Выплата дивидендов: как налоговому агенту удержать и перечислить в бюджет налог на прибыль, что необходимо отразить в декларации

• Начисление процентов по ст.317.1 ГК РФ в целях налогообложения прибыли. Иные неустойки по хозяйственным договорам: налог на прибыль и НДС

• Сложные вопросы учета отдельных операций: 

– ремонт, реконструкция и модернизация: как правильная квалификация расходов влияет на порядок их признания для целей налогообложения прибыли;

– какие ошибки в первичных документах не помешают признанию расходов;

– безнадежный долг в иностранной валюте: по какому курсу его следует признать в составе внереализационных расходов;

3. Налог на имущество:

• Порядок предоставления расчета и уплаты авансовых платежей при наличии обособленных подразделений и объектов недвижимости, расположенных вне места нахождения организации. В каком случае налогоплательщик может предоставлять единый расчет авансовых платежей

• В каких случаях требуется предоставление нулевого расчета, а в каких нет

• Как правильно отразить в отчетности имущество, которые подпадает под льготы

4. НДФЛ:

• Сложные вопросы, возникающие при заполнении формы 6-НДФЛ:

– заполнение и предоставление расчета 6-НДФЛ при наличии обособленных подразделений;

– в каком случае налог считается неудержанным и подлежит отражению в строке 080;

– как заполнить раздел 2, если заработная плата выплачена до окончания месяца;

– что считается датой получения дохода по отдельным выплатам (компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении, заработная плата уволенного сотрудника и т.п.);

– как заполнить раздел 2, если срок уплаты налога приходится на выходной/праздничный день;

Отчетность по страховым взносам:

Отчетность по форме СЗВ-М: нужно ли указывать в отчете директора – единственного учредителя?

изменения в законодательстве в 2016 году, влияющие на работу бухгалтера:

1. Проверка контрагента на добросовестность: какие данные о налогоплательщике стали общедоступными и как их можно получить

2. Обновление правил проведения налоговых проверок и предоставления документов по требованию налоговиков. В каких случаях можно предоставить сканы документов? Какие документы налоговики не вправе требовать при проверках?

3. Новый порядок вступления в силу форм налоговой отчетности

4. Изменения в порядке исчисления НДС, которые нужно учесть в работе с 1 июля 2016 года

5. Поправки в гл. 21 НК РФ для экспортеров: изменения в порядке принятия к вычету «входного» НДС и оформления счетов-фактур

6. Новые коды операций по НДС - как их необходимо применять? Разъяснения налоговиков

Участие для клиентов, находящихся на абонентном обслуживании, бесплатное!

Для остальных участников стоимость семинара составляет: Челябинск, Магнитогорск - 3 000 рублей. Кыштым, Озёрск, Миасс, Трехгорный - 2 000 рублей.

Стоимость участия в вебинаре - 1 500 рублей